Cockpit de performance d'un resort cinq étoiles
Budget, ventes, finance et contrats consolidés depuis le PMS, à la place de rapports Excel ressaisis chaque semaine.
Écrans
Interface réelle. Données fictives ou anonymisées. Nom du client confidentiel.
Contexte
Un resort cinq étoiles dont les rapports de budget, de ventes, de finance et de contrats sont produits séparément.
Le problème
Budget, ventes, finance et contrats d'un resort cinq étoiles reposaient sur des rapports Excel séparés, ressaisis chaque semaine avant d'arriver à la direction.
La contrainte
Quatre jeux de rapports dans Excel, ressaisis chaque semaine, avec un PMS, un système de restauration et un système de spa qui détiennent chacun une partie de l'information.
Ce que nous avons construit
- Un cockpit mensuel : occupation, ADR, RevPAR, chiffre d'affaires et marge GOP face au budget et au même mois N-1, occupation quotidienne, répartition de la distribution, chiffre d'affaires par département, pick-up à trois mois, principaux tour-opérateurs, synthèse financière et alertes contrats
- Une fiche contrat : registre complet, fenêtre de renouvellement avec alertes automatiques, clauses clés lues dans le PDF, circuit de validation, performance et historique du fournisseur
- Un Daily Event Report sur mobile, généré chaque matin : occupation de la nuit, mouvements, VIP, événements, restaurants, spa, transferts et maintenance
Comment ça marche
Les exports de réservations, de chiffre d'affaires et de canaux viennent d'Opera. Les couverts viennent du système de réservation des restaurants, les réservations du spa de leur propre système. Le budget annuel reste dans son fichier Excel. Les contrats fournisseurs sont téléversés en PDF et leurs clauses clés sont lues automatiquement. Un Daily Event Report est généré chaque matin pour le mobile.
Statut
Ce système est en développement. Les résultats seront ajoutés ici dès sa mise en production.
Pour aller plus loin
- Hôtellerie : data et automatisation
- Le Business Cockpit
- L'IA dans les processus
- ConceptionComment se déroule un projet : cadrage, construction par itérations courtes, un système en production.
- ExploitationCe qui se passe après la mise en production : hébergement, supervision, corrections et évolutions.
Autres systèmes que nous avons construits.
19 systèmes dans l'hôtellerie, l'industrie et les services.
Cockpit de revenue d'un groupe de resorts
Le PMS n'a pas d'API : l'équipe reconstituait ses indicateurs à la main chaque matin. Les rapports se chargent désormais avant 9 h.
Contrainte. Opera n'expose aucune API : les rapports programmés par e-mail sont la seule source fiable.
Cockpit d'un groupe d'hôtels urbains
Chaque matin, la direction sait où le mois va atterrir par rapport au budget, à partir de chiffres rapprochés avec la comptabilité.
Contrainte. Chaque hôtel rendait compte à son rythme, les chiffres du groupe étaient assemblés après coup.
Pilotage des stop sales
Les fermetures par type de chambre, canal et date dans une seule grille, chaque modification journalisée et envoyée automatiquement aux partenaires.
Contrainte. Une fermeture doit atteindre chaque canal et chaque partenaire, et chaque changement doit être tracé.