Cockpit d'un groupe d'hôtels urbains
Chaque matin, la direction sait où le mois va atterrir par rapport au budget, à partir de chiffres rapprochés avec la comptabilité.
Écrans
Interface réelle. Données fictives ou anonymisées. Nom du client confidentiel.
Contexte
Un groupe d'hôtels urbains. Chaque hôtel rend compte à son rythme, et la direction du groupe veut un seul jeu de chiffres, cohérent avec la comptabilité.
Le problème
La direction ne savait pas, en cours de mois, où elle atterrirait par rapport au budget. Chaque hôtel rendait compte à son rythme et les chiffres du groupe étaient assemblés après coup.
La contrainte
Les chiffres hôteliers viennent du PMS, le budget et le grand livre de Dynamics 365, et les deux n'avaient jamais été rapprochés en cours de mois.
Ce que nous avons construit
- L'atterrissage du mois face au budget et à N-1 pour chaque hôtel, avec des alertes classées par gravité et le pick-up à 1, 7 et 30 jours
- Une vue par hôtel : calendrier jour par jour du réalisé et du réservé, segments et canaux, exposition aux devises des réservations futures, groupes à venir
- Un cockpit de prévision : réservé plus pick-up attendu sur 90 jours avec une fourchette, prévision par mois face au budget, fiabilité mesurée par délai de réservation
- Des chiffres rapprochés de la balance comptable
Comment ça marche
Les rapports Opera (réservations, historique et prévisions) arrivent chaque matin par e-mail et entrent via Power Automate et un webhook sécurisé. La balance mensuelle, le budget et les mouvements de stock F&B viennent de Dynamics 365. Le cockpit combine les deux, applique les taux de change gérés dans l'application et projette le mois face au budget.
Ce qui a changé
La direction voit, en cours de mois, où chaque hôtel va atterrir par rapport au budget et à N-1, avec des chiffres rapprochés de la balance comptable.
Pour aller plus loin
- Hôtellerie : data et automatisation
- Le Business Cockpit
- Automatisation pour PME
- ConceptionComment se déroule un projet : cadrage, construction par itérations courtes, un système en production.
- ExploitationCe qui se passe après la mise en production : hébergement, supervision, corrections et évolutions.
Autres systèmes que nous avons construits.
19 systèmes dans l'hôtellerie, l'industrie et les services.
Cockpit de revenue d'un groupe de resorts
Le PMS n'a pas d'API : l'équipe reconstituait ses indicateurs à la main chaque matin. Les rapports se chargent désormais avant 9 h.
Contrainte. Opera n'expose aucune API : les rapports programmés par e-mail sont la seule source fiable.
Pilotage des stop sales
Les fermetures par type de chambre, canal et date dans une seule grille, chaque modification journalisée et envoyée automatiquement aux partenaires.
Contrainte. Une fermeture doit atteindre chaque canal et chaque partenaire, et chaque changement doit être tracé.
Moteur de devis pour les groupes
Les demandes de groupes étaient chiffrées à la main dans Excel. Elles sont désormais qualifiées au regard de la capacité et du forecast, puis cotées à partir de la grille tarifaire.
Contrainte. Les demandes de groupes étaient chiffrées à la main dans Excel, sans contrôle de capacité ni de forecast.